宿迁市文联2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分2015年度宿迁市文联部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2015年度宿迁市文联部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
1、贯彻落实党的文艺工作方针，坚持文艺为社会主义服务、为人民服务的方向，加强文艺政策的宣传教育。
2、参与起草全市繁荣文艺事业的规范性文件，组织召开市文联和全市文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议。
3、组织会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。
4、主管、主办市文联期刊。
5、对全市各县(市、区)文联工作进行联络、协调、服务、指导；加强全市各文艺家协会和文艺界的管理工作，精心组织好各类文艺活动，推动企业文化、校园文化、社会文化的发展，加强与党委宣传和政府文化部门以及市外文艺界的联络。
6、推动多出文艺精品、优秀人才。协助宣传部组织好两年一次的市政府楚风文艺奖评选工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置和所属单位情况
宿迁市文联成立于1997年，现有团体会员17个，即市作家协会、市书法家协会、市美术家协会、市摄影家协会、市音乐舞蹈家协会、市戏曲家协会、市民间文艺家协会、市广播电视艺术家协会、市诗词协会、市文艺评论家协会，三县两区文联和公安、检察文联，核定行政编制5名，全额拨款事业编制6名，内设机构有组联部（期刊部）、协会部（文艺研究室）、文学院（事业单位）。
（三）2015年度重点工作完成情况
2015年，在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的大力指导下，市文联围绕中心，服务大局，牢牢把握“出人才、出精品”两大根本任务，以开展“文艺活动提升年”活动为总抓手，着力强化文艺惠民活动，着力推进文艺精品创作，着力加强文艺人才队伍建设，带领全市文艺工作者取得了显著成绩，较好完成了市委市政府和市委宣传部交办的各项工作目标任务。现总结如下：
1、扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育。2015年，市文联领导班子和全体工作人员，努力加强学习、内修品行，外树形象。第二批党的群众路线教育实践活动圆满收官以后，认真开展了“三严三实”专题教育。制定印发了《关于在市文联机关党员干部中开展“三严三实”专题教育的实施方案》（宿文联〔2015〕22号），按照实施方案，对照“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，认真查摆和解决“不严不实”问题，制定切实的整改方案。主要领导和班子成员始终坚持以上率下、示范带动，始终坚持问题导向、从严要求，始终坚持立足实际、讲求实效，召开专题民主生活会，查摆不严不实问题，开展走访活动，推动践行“三严三实”要求制度化、常态化、长效化。
2、围绕“文艺活动提升年”开展了丰富多彩的文艺活动。为认真落实省市宣传部长会议和市委四届五次全体（扩大）会议工作部署，进一步落实文化宿迁建设，切实推动全市文艺事业发展，围绕“文艺活动提升年”的开展，把精品创作、人才培养、惠民活动等有机结合在一起。全年举办特色文艺活动15次以上。主要活动有：一是5月份举办了为期5天的宿迁市第二期文艺家读书班暨青年作家读书班，赵正兰部长出席开班仪式并讲话，邀请我国文艺界名人、专家为读书班学员授课，受众200余人，拓宽了我市文艺家的视野和创作水平；二是10月份，在江苏省现代美术馆成功举办了“视觉宿迁”宿迁市书法美术摄影精品展，省文联党组书记、主席章剑华和市委常委、赵正兰部长出席开幕式并致辞，《繁荣》报刊给予一整版报道。此次宿迁书法美术摄影精品展，共汇集了宿迁书法家美术家和摄影家近年来创作的117副精品力作。作品题材广泛，内容丰富、风格多样、品味高雅，展示了宿迁自然、人文之美，具有鲜明的地方特色和较高的艺术水平；三是11月份，在宿迁市博物馆举办了“翰墨西楚﹒宿迁市第八届书法篆刻展”，这是我市书法界两年一度的最高规格届展，是历届展览中规模最大、参与面最广、参展质量最高的一次。共收到212位作者307件作品，展出123件。全市200余名书法爱好者参加了开幕式并参观展览；四是在宿迁市美术馆开展了宿迁市第五届摄影艺术活动展。活动征集作品400余件，评出优秀作品75件；五是开展了第二届“大美宿迁”摄影艺术大赛，共收到参赛作品600余件，评选后已于今年2月初在宿迁市美术馆举行颁奖和展出；六是广泛开展了文艺志愿者惠民服务活动。2月15日组织市内知名书法家一行10人走进格林上郡社区义务写春联，此次活动现场书写春联2000多幅，得到了社区群众的交口称赞；2月21日组织部分老中青书画家创作了一批贴近群众生活，极具艺术魅力的书画作品，在市湖滨新区公园开展了“书画名家作品进客厅”惠民活动； 2月12日举办了迎新春惠民大联欢活动，受到广大观众的热烈欢迎和好评；开展摄影作品走进第一人民医院活动，把近百幅第五届摄影艺术大赛参展作品免费赠送给第一人民医院，悬挂在走廊等处，为第一人民医院送去温暖美丽，等等。通过惠民活动的开展，惠及了百姓，提高了广大市民的精神文化生活。
3、文艺精品创作硕果累累。2015年，市文联瞄准国家和省五个一工程奖等目标，围绕抗日战争胜利70周年和建市20周年着力组织了一批主题突出的文学、摄影、音乐、戏剧、影视等文艺作品创作，完成了市委宣传部9部文艺精品图书和4首文艺精品音乐作品创作，率先完成了创作任务。出版图书《牛自力》、《书法微言》、《三年间》、《煦斋臆语》、《看守迷宫的猫》、《美德载梦》等，创作了歌曲《从新起点出发》、《中国梦•中国红》、《回家》、《祖国的春天》、《爱家情意浓》、《我把一生吹成了短笛》等。编辑出版了6期《楚苑》杂志。书法、美术、摄影、戏曲等的文艺创作也丰富多彩。2015年是中国书协换届之年，举办的全国性大展只有两次，但我市仍有孙冲、提俊丰、赵立志等4名书法家作品入全国书法展，其中孙冲同志荣获优秀奖；参加中国美术家协会举办的全国性大展有7人，其中张劲扬同志的油画作品《三台人家》入展“金陵百家”全国美展，这是我市油画作品第一次参加全国性大展，是历史性突破；时顺清、董金良等17人的作品入展“江苏美术奖”作品展览，其中董金良的《一直》获江苏美术奖、张书青、倪堰获提名奖；王玉等人的《戏梦》获得第三十一届金凤凰奖；刘汉飞同志的鼓曲说唱《项羽与虞姬》获得第六届江苏省曲艺芦花奖；协助完成了市委宣传部开展首届金鼎文学艺术奖评审工作，文联系统有17部文艺作品获得首届金鼎文学艺术奖。
4、文艺家队伍建设成绩显著。牢牢抓住文艺家协会会员发展工作，着力促进文艺家队伍的成长壮大。一是抓好各协会能动作用的发挥。建立了文联各协会发展会员通报制度，加强与各协会间的沟通和联系，将各协会活动情况在宿迁文艺网上及时播报，进一步激发各协会工作积极性。二是抓好会员队伍建设和水平的提升。严格把关，对全市市级以上文艺家协会会员登记造册，建立了宿迁市百名文艺名家人才库，不定期召开文艺家座谈会，了解会员思想动态和创作情况，听取意见建议。三是积极为优秀文艺家争取奖项和待遇。只要上级有评比表彰，我们就为文艺家争取。全年为10多名优秀文艺家争取了上一级荣誉评选和优惠待遇。张守跃被表彰为全省德艺双馨文艺家，成为我市文艺界第一个也是目前唯一一位全省德艺双馨文艺家；刘家魁、刘汉飞、陈家柱、杨鹤高和张守跃被评为全市首届德艺双馨文艺家，并在市内媒体上集中报道了他们的事迹；与市美协和书协一起向省美协、书协推荐了理事和常务理事人选，向省作协推荐了理事和一批专业作家人选；为近10名获得过省市表彰的文艺家申报了全市精英人才卡，享受优惠待遇。四是抓好文艺新人发展和培养。举办书法、美术、音乐等一系列讲座，提升创作技巧，组织举办展览为广大会员提供舞台。今年，新增市级以上文艺家协会会员293人，其中省级以上150余人。超额完成全年200人以上的奋斗目标。目前全市市级以上文艺家协会会员总数达2426人，省级会员724人，国家级会员235人。
5、配合在三台山文创基地筹建宿迁市文学馆。向各县（区）文联（作协）、公安检察文联、市作家协会下发了《关于征集宿迁文学馆藏品的通知》，并于2015年5月5日-7日在宿迁晚报第4版发布了征集启事进行征集。目前，宿迁市文学馆已征集到包括文学著作、年鉴、照片、证书以及美术、书法、摄影专著在内的各种有收藏、研究价值的资料2000余件，分成“文学史料”、“作家文库”、“精品图书”、“文物手稿”等板块，辟出约50平米空间暂时陈列在市市联办公区，供来宾参观。第二部分 宿迁市经信委2015年度部门决算表
第二部分 2015年度宿迁市文联部门决算情况说明
一、收支决算情况
1.市文联及下属事业单位文学院2015年度收入总计388.85万元，与上年相比增加270.4737万元，增长230.4%；支出总计265.71万元，与上年相比增加111.73万元，增长73%。
（一）收入总计388.85万元。包括：
1．财政拨款收入247.42万元，为当年从市级财政取得的文化体育与传媒资金预算拨款，与上年相比增加129.044万元，增长109%。主要原因是人员经费增加和基础设施建设投入较大。
2．其他收入68.14万元，除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少35.56万元，下降34.3%。主要原因是各项文艺精品创作活动取消。
3．用事业基金弥补收支差额1.18万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
4．上年结转和结余72.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余和其他收入的结转和结余
（二）支出总计265.71万元。包括：
1、基本支出141.15万元，与上年相比增加71.46万元，增长102.52%。主要原因是人员经费增加和基础设施建设投入较大。
2.项目支出124.55万元。与上年相比增加40.25万元，增长47.75%。主要原因是宣传文化发展和各项文艺活动专项支出。
3．结余分配10.34万元，为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
4．年末结转和结余112.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余和其他收入的结转和结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计315.56万元，其中：财政拨款收入247.42万元，占78.5%；其他收入68.14万元，占21.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计265.71万元，其中：基本支出141.15万元，占53.1 %；项目支出124.55万元，占46.9 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市文联2015年度财政拨款收、支总决算247.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加129.04万元，增长52 %。主要是增加一个下属事业单位。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出191.25万元，占本年支出合计的71.9 %。与上年相比，财政拨款支出增加37.27万元，增长24.2%。主要原因是人员经费增加和基础设施建设投入较大。
市文联2015年度财政拨款支出年初预算为141.39万元，支出决算为191.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位的相关经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市文联2015年度财政拨款基本支出139.97万元，其中：
（一）人员经费125.6万元。主要包括：基本工资16.85万元、津贴补贴32.64万元、奖金9.28万元、社会保障缴费8.6万元、伙食补助费3.67万元、绩效工资13.29万元、其他工资福利支出16.26万元、退休费13.56万元、奖励金0.08万元、住房公积金11.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
（二）公用经费14.37万元。主要包括：办公费2.32万元、印刷费0.21万元、邮电费0.64万元、差旅费0.06万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.2万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置0.3万元、
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市文联2015年一般公共预算财政拨款支出191.25万元，与上年相比增加72.87万元，增长38 %。主要原因是增加下属事业单位。市文联2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.39万元，支出决算为191.25万元， 完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是增加下属事业单位。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市文联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出139.97万元，其中：
（一）人员经费125.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费14.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市文联2015年度一般公共预算拨款安排的7.91万元“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行费支出5.9万元，占“三公”经费的74.5 %；公务接待费支出2.01万元，占“三公”经费的25.5%。
1．因公出国（境）费决算支出0万元，
2.公务用车购置及运行费支出5.9万元。其中：
1) 公务用车购置决算支出0万元，年初无预算安排。
2）公务用车运行维护费决算支出5.9万元，完成预算的97.38%。
公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车有1辆。
3．公务接待费2.01万元。其中：
1）外事接待支出0万元，年初无预算安排。
2）国内公务接待支出2.01万元，完成预算的99.9%。主要用于开展各类（摄影、书法、美术、作家研讨等）文艺活动、各协会业务交流等方面的接待活动。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待约9批次，约106人次。
同上年相比，我会“三公”经费下降3.83715万元，降幅3.27% 其中：公务用车购置及运行维护费上涨0.19085万元，涨幅0.33%；公务接待费下降4.028万元，降幅6.7%
2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.01万元，全年召开会议约5个，参加会议约800人次。主要为召开各类文艺家协会业务安排等会议。
“三公”经费下降的主要原因，我会认真贯彻落实省、市有关文件精神，积极采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，严格按照“先批准、后实施”的要求，做到经费总量不突破年度包干预算，单项开支不突破标准，厉行节约、从源头上严格控制支出。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市文联2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出14.08万元，比2014年增加14.08万元，增长100 %。主要原因是：文联公务用车运行维护费、福利费、邮电费、办公费等都改列支为行政运行。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0 万元，
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆（一般公务用车1辆）。
第三部分2015年度宿迁市文联部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
以上表格内容详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本部门各各单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：指本部门各单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指本部门各单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
宿迁市文联2015年度部门决算查询表(1).XLS
宿迁市文联2015年度部门决算查询表(1).XLS
